Die folgenden Einstellungen müssen für alle Kassen schnellstmöglich, spätestens ab der Aktivierung der Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) vom Steuerpflichtigen in der Verwaltung der Kasse vorgenommen werden.
- Klassifikation der Vertriebswege
- Klassifikation Arbeitgeber-Trinkgeld und Pfand
- Klassifikation Bargeldtransaktionen
Wir führen keine Prüfung durch, ob Ihre Daten korrekt eingetragen sind.
Für die korrekte und rechtzeitige Eintragung sind Sie als Steuerpflichtiger verantwortlich.
Eine fehlende oder nicht korrekte Eintragung könnte zu einer Beanstandung des DSFinV-K Exports seitens des Finanzamts führen.
Welche Daten in Ihrem individuellen Fall eingetragen werden müssen, erfahren Sie von Ihrem Steuerberater oder Ihrer zuständigen Finanzbehörde.
Für technische Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 0800/21 29 210 Montag – Samstag 06:00 – 20:00 oder per Mail unter kasse@pos-television.tv zur Verfügung.
Im Folgenden wird erklärt wie Sie die jeweiligen Einstellungen vornehmen können:
Loggen Sie sich in die Verwaltung der Kasse ein.
- Klassifikation Vertriebswege
Gehen Sie auf: Material -> Artikel -> Artikeleinstellungen
Wählen Sie den Reiter „Vertriebswege“:
Weisen Sie allen Vertriebswegen, die für den vor Ort Verzehr genutzt werden das Merkmal „Inhouse“ zu:
Speichern Sie die Änderung:
Die erfolgreiche Speicherung wird quittiert:
2. Klassifikation Arbeitgeber-Trinkgeld und Pfand
Nur nötig, wenn Sie:
- Arbeitgeber Trinkgeld als Artikel angelegt haben
- Einen Pfandrücknahme-Artikel angelegt haben
- Pfandartikel nutzen, die nicht als solche in der Verwaltung der Kasse angelegt sind
Gehen Sie in die Artikelverwaltung: Material -> Artikel -> Artikel
Wählen Sie den betroffenen Artikel aus (Arbeitgeber Trinkgeld oder Pfand):
Öffnen Sie die Artikelakte und gehen Sie in den Basis-Reiter.
Weisen Sie dem Artikel den betroffenen Geschäftsvorfall zu:
Speichern Sie die Änderung:
Die erfolgreiche Speicherung wird quittiert:
3. Klassifikation Bargeldtransaktionen
Nur nötig, falls Sie über die vom System vorgegebenen Standard Bar Ein- und Auszahlungsgründe noch weitere individuelle Bar Ein- und Auszahlungsgründe eingetragen haben.
Gehen Sie zu FiBu -> Kassenbuch -> Gründe für Bar Ein-/Auszahlungen:
Öffnen Sie den Bar Ein- und Auszahlungsgrund mit dem Stift-Symbol:
Weisen Sie aus der Liste der verfügbaren Gründe den zutreffenden Grund aus:
Speichern Sie die Eingabe:
Die Speicherung war erfolgreich, wenn die Klassifikation in der Spalte „Klassifizierung“ erscheint:
Führen Sie eine Datenaktualisierung der Kassen durch, damit die obigen Zuweisungen aktiv werden.
